|
Løn og tillægs oversigt forskellige medarbejder grupper fra Fyens Stift.
Forslag til
planlægningskalender for medarbejdere!
Fremover skal alle de på
vedlagte
liste nævnte ting fremsendes til provstiet når byggeregnskaber skal
revideres.
Stiftet vedr. fremtidige
behandling af
byggeregnskaber!
Excel regneark til MR's interne brug
vedr.
budgetlægning 2011.
Renter og afdrag i Provstiet
Hjemfaldne kapitaler 2010-2020
Oversigt over
hjemfaldne kapitaler 2009-2010-2011
Fyens Stifts sider fra møde om lønforhandling i Middelfart sognegård
d. 18.5.2010.
Vedr. udfyldelse bilag 1 budget
2011.
Vejledning til udfyldelse af bilag 1 fra revisor for Helsingør
Stift.
Nye skøn fra KM vedr. budget 2011
Svar fra KM på spørgsmål
vedr. budget 2011.
Der arbejdes rundt i landet på
forskellige løsningsmodeller for bogholderifunktionerne i
fremtiden.
Nogle modeller kan ses her.
Likviditet stillet til rådighed af PU.
Ligningsoversigt 2012 oprindelige og endelige rammer.
Ligningstal 2012 til kommunen
|
Rammeudmelding budget 2011 efter off.budg.møde i PU 7.sep.
2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lønninger |
Øvrig drift |
Lån 2011 |
Anlæg |
Lån 2011 |
Drift i alt |
Anlæg i alt |
Total |
|
|
|
|
|
|
Drift: Fremskrivning 1,8%/1,2%/-O,7% |
Drift: Fremskrivning
0% |
Drift: Renter gamle og nye lån |
Anlæg: "Synsudsatte"
større arb. (basisbeløb) |
Anlæg: Afdrag gamle og nye lån |
Samlet drifts-ramme |
Samlet anlægs-ramme |
Samlet ligning pr. kirkekasse |
Samlet låneydelse: renter og afdrag |
|
PU 1.udmelding (PU hjemmeside) |
Ændring ligning ift PU's 1. udmeld. |
|
Asperup-Roerslev * |
1.289.169 |
441.900 |
83.206 |
175.000 |
316.986 |
1.814.275 |
491.986 |
2.306.261 |
400.192 |
|
2.385.843 |
-79.582 |
|
Balslev |
503.578 |
261.039 |
123.663 |
50.000 |
202.686 |
888.280 |
252.686 |
1.140.966 |
326.349 |
|
1.064.516 |
76.450 |
|
Brenderup-Indslev |
1.737.494 |
534.677 |
32.540 |
175.000 |
275.806 |
2.304.711 |
450.806 |
2.755.517 |
308.346 |
|
2.767.764 |
-12.247 |
|
Ejby |
802.074 |
320.355 |
175.800 |
125.000 |
340.000 |
1.298.229 |
465.000 |
1.763.229 |
515.800 |
|
1.770.883 |
-7.654 |
|
Fjelsted-Harndrup |
1.472.536 |
392.583 |
101.996 |
150.000 |
363.592 |
1.967.115 |
513.592 |
2.480.707 |
465.588 |
|
2.491.087 |
-10.380 |
|
Føns-Ørslev-Udby-Husby |
1.232.580 |
859.030 |
277.450 |
225.000 |
914.195 |
2.369.060 |
1.139.195 |
3.508.255 |
1.191.645 |
|
3.646.522 |
-138.267 |
|
Gamborg |
363.880 |
360.330 |
0 |
50.000 |
0 |
724.210 |
50.000 |
774.210 |
0 |
|
776.775 |
-2.565 |
|
Gelsted |
1.386.820 |
447.263 |
70.396 |
125.000 |
293.600 |
1.904.479 |
418.600 |
2.323.079 |
363.996 |
|
2.303.755 |
19.324 |
|
Kauslunde |
1.178.278 |
272.299 |
1.313 |
100.000 |
43.750 |
1.451.890 |
143.750 |
1.595.640 |
45.063 |
|
1.603.946 |
-8.306 |
|
Middelfart |
5.631.429 |
712.354 |
285.524 |
250.000 |
739.847 |
6.629.307 |
989.847 |
7.619.154 |
1.025.371 |
|
7.683.819 |
-64.665 |
|
Nørre Åby |
1.631.618 |
192.074 |
9.900 |
125.000 |
66.000 |
1.833.592 |
191.000 |
2.024.592 |
75.900 |
|
2.036.094 |
-11.502 |
|
Vejlby-Strib-Røjleskov |
3.206.501 |
607.346 |
20.327 |
200.000 |
92.858 |
3.834.174 |
292.858 |
4.127.032 |
113.185 |
|
4.149.636 |
-22.604 |
|
Tanderup |
557.608 |
258.304 |
43.720 |
75.000 |
236.000 |
859.632 |
311.000 |
1.170.632 |
279.720 |
|
1.174.563 |
-3.931 |
|
|
20.993.565 |
5.659.554 |
1.225.835 |
1.825.000 |
3.885.320 |
27.878.954 |
5.710.320 |
33.589.274 |
5.111.155 |
|
33.855.203 |
-265.929 |
|
|
|
Øvr. drift+renter: |
6.885.389 |
|
Ligningsbehov kirkekasser: |
|
|
33.589.274 |
|
|
|
|
|
* red. med 70 tkr. pga indførelse af aut. klokkeringning i 2
kirker |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Beregning af kirkeskat ved Middelfart kommunes anvendelse af
selvbudgettering
af udskrivningsgrundlag: |
|
|
Drifts- og anlægsrammen i alt: |
|
33.589.274 |
|
|
|
|
PU-kassen inkl. stiftsbidrag: |
1.373.504 |
|
|
|
|
5%-midler: |
|
1.000.000 |
|
|
|
|
Lokal ligning i alt: |
|
35.962.778 |
|
|
|
|
Landskirkeskat: |
|
7.342.000 |
|
|
|
|
Samlet ligningsbehov: |
43.304.778 |
|
Forventet udskr.grundlag/selvbudg. |
|
4.760.842.105 |
|
|
|
|
Kirkeskatteprocent 2011 |
|
0,95% |
Forventet kirkeskat: |
|
45.228.000 |
|
Underskud 2008 |
|
1.181.000 |
Forventet overskud ult. 2011 |
-742.222 |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
Selvbudg.: Forv.kirkeskat kr. 45.228.000,
skatteprct. 0,95% = forventet udskrivn.grundlag: |
|
4.760.842.105 |
|
Statsgar. budg.: Forv.kirkeskat kr.
44.888.000, skatteprct. 0,905% = forventet udskrivningsgrundlag: |
4.725.052.632 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kirkeskat ved selvbudg.udskr.grundlag: |
45.228.000 |
|
|
|
|
|
Kirkeskat v. statsgar. udskrivningsgrundlag: |
44.888.000 |
|
|
|
|
|
Difference |
340.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Det med gult markerede
felt er rettet siden udmeldingen af rammerne, da 1 låns ydelser ikke var med.
Her er det endelige budget 2010 for
Middelfart provsti
|
Mellemstore menigheder: |
Løn + 2,0% |
Øvr.drift + 0,9% |
Synsuds.drift +0,9% |
Lån iht real. |
I alt 2010 |
|
Asperup-Roerslev |
1.352.520 |
441.900 |
176.575 |
412.872 |
2.383.867 |
|
Brenderup-Indslev |
1.728.994 |
534.677 |
176.575 |
333.272 |
2.773.518 |
|
Ejby |
798.150 |
320.355 |
126.125 |
527.000 |
1.771.630 |
|
Gelsted |
1.380.036 |
447.263 |
126.125 |
291.540 |
2.244.964 |
|
Kauslunde + præstegård |
1.172.514 |
272.299 |
100.900 |
46.813 |
1.592.526 |
|
Nørre Åby |
1.623.636 |
192.074 |
126.125 |
78.540 |
2.020.375 |
|
Fjelsted-Harndrup |
1.465.332 |
392.583 |
151.350 |
481.795 |
2.491.060 |
|
Føns-Ørslev-Udby-Husby |
1.226.550 |
859.030 |
227.025 |
1.641.902 |
3.954.507 |
|
Små menigheder: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Balslev + præstegård |
501.115 |
261.039 |
50.450 |
258.057 |
1.070.661 |
|
Gamborg |
362.100 |
360.330 |
50.450 |
0 |
772.880 |
|
Tanderup |
554.880 |
258.304 |
75.675 |
289.160 |
1.178.019 |
|
Større menigheder: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Middelfart |
5.603.880 |
712.354 |
252.250 |
863.450 |
7.431.934 |
|
Vejlby-Strib-Røjleskov |
3.190.815 |
607.346 |
201.800 |
116.899 |
4.116.860 |
|
|
20.920.521 |
5.659.555 |
1.841.425 |
5.341.300 |
33.802.801 |
|
|
|
Drifts- og
anlægsrammen
i alt: |
kr
33.802.801 |
|
|
|
PU-kassen inkl. stiftsbidrag: |
kr
1.820.000 |
|
|
|
5%-midler: |
kr.
1.460.000 |
|
|
|
Lokal
ligning i alt: |
kr
37.082.801 |
|
|
|
Landskirkeskat: |
kr
6.709.000 |
|
|
|
Samlet ligningsbehov: |
kr
43.791.801 |
|
Forventet
udskrivningsgrundlag |
4.657.404.000 kr. |
|
|
|
Kirkeskatteprocent 2010 |
0,95% |
Forventet kirkeskat: |
kr
44.245.338 |
|
Forventet overskud ult.
2009 |
1.436.000 kr. |
Forventet
overskud ult. 2010 |
kr
1.184.369 |
PU kassens budget 2010
Her er
budget 2009 for Middelfart provsti
|
Mellemstore menigheder: |
Driftsramme |
Anlægsramme |
Synsudsatte arbejder |
I alt
|
|
Asperup-Roerslev |
kr 1.800.000 |
kr 425.547 |
kr 175.000 |
kr
2.400.547 |
|
Brenderup-Indslev |
kr 2.225.000 |
kr 344.839 |
kr 175.000 |
kr 2.744.839 |
|
Ejby |
kr 1.100.000 |
kr 413.330 |
kr 125.000 |
kr
1.638.330 |
|
Gelsted |
kr 1.800.000 |
kr 296.817 |
kr 125.000 |
kr 2.221.817 |
|
Kauslunde
+ præstegård |
kr 1.400.000 |
kr
48.563 |
kr 100.000 |
kr
1.548.563 |
|
Nørre Åby |
kr 1.800.000 |
kr 77.385 |
kr 125.000 |
kr 2.002.385 |
|
Fjelsted-Harndrup |
kr 1.825.000 |
kr 537.070 |
kr 150.000 |
kr
2.512.070 |
|
Føns-Ørslev-Udby-Husby |
kr 2.075.000 |
kr 1.367.235 |
kr 225.000 |
kr 3.667.235 |
|
Små
menigheder: |
|
|
|
|
|
Balslev +
præstegård |
kr 750.000 |
kr 305.065 |
kr
50.000 |
kr
1.105.065 |
|
Gamborg |
kr 725.000 |
kr 51.000 |
kr 50.000 |
kr
826.000 |
|
Tanderup |
kr 850.000 |
kr 383.000 |
kr
75.000 |
kr
1.308.000 |
|
Større
menigheder: |
|
|
|
|
|
Middelfart |
kr 6.200.000 |
kr 621.323 |
kr 250.000 |
kr
7.071.323 |
|
Vejlby-Strib-Røjleskov |
kr 3.750.000 |
kr 119.684 |
kr 200.000 |
kr 4.069.684 |
|
|
|
Drifts- og
anlægsrammen
i alt: |
kr
33.115.858 |
|
|
|
|
PU-kassen inkl. stiftsbidrag: |
kr
1.250.000 |
|
|
|
|
5%-midler: |
kr
0 |
|
|
|
|
Lokal
ligning i alt: |
kr
34.265.858 |
|
|
|
|
Landskirkeskat: |
kr
5.040.000 |
|
|
|
|
Samlet ligningsbehov: |
kr
39.405.858 |
|
|
Forventet
udskrivningsgrundlag |
4.476.144.000 kr. |
|
|
|
|
Kirkeskatteprocent 2009 |
0,90% |
Forventet kirkeskat: |
kr
39.939.255 |
|
|
Forventet overskud ult.
2008 |
711.000 kr. |
Forventet
overskud ult. 2009 |
kr
1.244.397 |
| 
